- Home
-
Amministrazione Trasparente
Consulenti e collaboratori
Bandi di gara e contratti
Controlli e rilievi sull'amministrazione
Pagamenti dell' amministrazione
- Login
Provvedimenti Dirigente Amministrativo Area 1
| Titolo | Descrizione | Allegati |
|---|---|---|
| n. 13 del 31.03.2020 |
Pagamento fattura n. 7 del 16.01.2020 Avv. Chiara Giuliani per saldo compensi professionali per attività di assistenza/patrocinio legale |
 DDA1 n. 13 del 31.03.2020.pdf |
| n. 12 del 31.03.2020 |
Mondo Informatico s.n.c. - liquidazione rinnovo casella pec aterrieti@pec.it |
DDA1 n. 12 del 31.03.2020.pdf |
| n. 11 del 24.03.2020 |
INAZ s.r.l. - canoni servizi software - impegno di spesa anno 2020 |
DDA1 n. 11 del 24.03.2020.pdf |
| n. 10 del 24.03.2020 |
INAZ s.r.l. - liquidazione fattura n. 19-0022291 del 04.10.2019 |
DDA1 n. 10 del 24.03.2020.pdf |
| n. 09 del 24.03.2020 |
Errebian S.p.A. - liquiodazione fattura n. V2/627882 del 30.12.2019 |
DDA1 n. 09 del 24.03.2020.pdf |
| n. 08 del 24.03.2020 |
Competenze legali anno 2019 |
DDA1 n. 08 del 24.03.2020.pdf |
| n. 07 del 12.03.2020 |
Acquisto sistema di VPN per attivazione "lavoro agile" Personale dipendente |
DDA1 n. 07 del 12.03.2020.pdf |
| n. 06 del 06.03.2020 |
NDESIGN s.r.l. - fornitura servizi web anno 2020 |
DDA1 n. 06 del 06.03.2020.pdf |
| n. 05 del 04.03.2020 |
Preparazione flusso Poste per bollette fattura e rate piani rientro |
DDA1 n. 05 del 04.03.2020.pdf |
| n. 04 del 27.02.2020 |
Edenred Italia s.r.l. - liquidazione fattura n. M07471/2019 e prenotazione di spesa acquisto buoni pasto anno 2020 |
DDA1 n. 04 del 27.02.2020.pdf |
| n. 03 del 24.02.2020 |
Acquisto apparecchiature implementazione, riconfigurazione e protezione server aziendale |
DDA1 n. 03 del 24.02.2020.pdf |
| n. 02 del 14.02.2020 |
Acquisto stampante Brother HL-8360CDW |
DDA1 n. 02 del 14.02.2020.pdf |
| n. 01 del 14.02.2020 |
Iscrizione a ruolo procedura esecuzione mobiliare R.G.E. n. 85/2020 Tribunale di Rieti - pagamento contributo unificato e marca da bollo |
DDA1 n. 01 del 14.02.2020.pdf |
| n. 77 del 16.12.2019 |
Corsi e-learning di formazione continua dipendenti tecnici ditta Beta Formazione s.r.l. - pagamento fattura n. 18161/2019/00 del 13.12.2019 |
DDA1 n. 77 del 16.12.2019.pdf |
| n. 76 del 16.12.2019 |
Pagamento fattura n. 15 del 21.10.2019 Avv. Ilaria Santilli per compenso relativo al procedimento R.G. n. 83/2015 di opposizione a Decreto Ingiuntivo |
DDA1 n. 76 del 16.12.2019.pdf |
| n. 75 del 16.12.2019 |
Pagamento fattura n. 45-EL/2019 del 04.09.2019 Avv. Maurizio Bonafaccia per saldo compensi professionali per precetto ed esecuzione presso terzi n. 85/2018 R.G. Tribunale di Rieti |
DDA1 n. 75 del 16.12.2019.pdf |
| n. 74 del 16.12.2019 |
Conferimento incarico professinale Avv. Gioia Tiberti - Esecuzione immobiliare n. 870/2011 R.G.E. Tribunale di Velletri |
DDA1 n. 74 del 16.12.2019.pdf |
| n. 73 del 02.12.2019 |
Estensione incarico professionale Avv. Gioia Tiberti - procedimento di opposizione all'esecuzione del Decreto di rilascio alloggio, Tribunale di Rieti R.G. n. 1731/2019 |
DDA1 n. 73 del 02.12.2019.pdf |
| n. 72 del 18.11.2019 |
Liquidazione fattura n. 278 del 28.10.2019 dell'Avv. Mariella Cari per l'assistenza stragiudiziale per l'esame e la valutazione dei contratti di assicurazione RC e rapporti con relative Compagnie con riferimento alle richieste risarcitorie avanzate a carico dell'A.T.E.R. di Rieti nel procedimento penale R.G.N.R. n. 1726/2017 |
DDA1 n. 72 del 18.11.2019.pdf |
| n. 71 del 18.11.2019 |
Pagamento fattura n. 16 del 22.10.2019 Avv. Ilaria Santilli per compenso relativo al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, precetto e procedura esecutiva di rilascio alloggio |
DDA1 n. 71 del 18.11.2019.pdf |
| n. 70 del 18.11.2019 |
Pagamento bonifico bancario a favore di INAZ s.r.l. per corsi di aggiornamento del 26 novembre 2019 e 26 gennaio 2020 |
DDA1 n. 70 del 18.11.2019.pdf |
| n. 69 del 11.11.2019 |
Liquidazione fattura nr. 01 del 18/10/2019 Avv. Francesca Pasquali per diritti e onorari per intervento nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 870/11 Tribunale di Velletri |
DDA1 n. 69 del 11.11.2019.pdf |
| n. 68 del 11.11.2019 |
Conferimento incarico professionale Avv. Gioia Tiberti per l'attivazione della procedura di rilascio alloggio e recupero delle indennità di occupazione abusiva |
DDA1 n. 68 del 11.11.2019.pdf |
| n. 67 del 15.10.2019 |
Corsi e-learning di formazione continua dipendenti tecnici ditta Beta Formazione s.r.l. - pagamento fattura n. 14165/2019/00 del 09.10.2019 |
DDA1 n. 67 del 15.10.2019.pdf |
| n. 66 del 15.10.2019 |
Pagamento Polizza Generali Italia n. 761312583 già n. 612.59.00802381 Toro Assicurazioni S.p.A. - periodo 08/11/2019- 08/11/2020 |
DDA1 n. 66 del 15.10.2019.pdf |
| n. 65 del 15.10.2019 |
Liquidazione fattura nr. FEB2/19/4 del 30.09.2019 dell'Avv. Francesco Saverio Pasquetti per spese vive (contributo unificato, marca da bollo e notifiche) per avvio procedura |
DDA1 n. 65 del 15.10.2019.pdf |
| n. 64 del 16.09.2019 |
Pagamento fattura Mondo Informatico s.n.c. di Mostarda I&C |
DDA1 n. 64 del 16.09.2019.pdf |
| n. 63 del 16.09.2019 |
Pagamento fattura FEMA controllo estintori anno 2019 |
DDA1 n. 63 del 16.09.2019.pdf |
| n. 62 del 16.09.2019 |
Tecnosys Italia s.r.l. manutenzione sistemica modifiche flusso postale anno 2019 |
DDA1 n. 62 del 16.09.2019.pdf |
| n. 61 del 16.09.2019 |
DE Santis Ufficio - pagamento fatture anno 2019 |
DDA1 n. 61 del 16.09.2019.pdf |
| n. 60 del 16.09.2019 |
De Santis Ufficio - pagamento fatture anno 2018 |
DDA1 n. 60 del 16.09.2019.pdf |
| n. 59 del 16.09.2019 |
Liquidazione fattura nr. FEB2/19/03 del 01/08/2019 dell'Avv. Francesco Saverio Pasquetti per spese vive anticipate (contributo unificato e marca da bollo) per avvio procedura |
DDA1 n. 59 del 16.09.2019.pdf |
| n. 58 del 13.09.2019 |
Pagamento fattura n. 19-0015240 INAZ |
DDA1 n. 58 del 13.09.2019.pdf |
| n. 57 del 13.09.2019 |
Pagamento fatture B.I.O. impianti soc. coop. |
DDA1 n. 57 del 13.09.2019.pdf |
| n. 56 del 13.09.2019 |
Pagamento fattura Intelco - acquisto apparecchio telefonico |
DDA1 n. 56 del 13.09.2019.pdf |
| n. 55 del 13.09.2019 |
De Santis Ufficio - pagamento fatture anno 2018 |
DDA1 n. 55 del 13.09.2019.pdf |
| n. 54 del 13.09.2019 |
Aruba pacchetto fatturazione elettronica |
DDA1 n. 54 del 13.09.2019.pdf |
| n. 53 del 13.09.2019 |
Tipografia Fabri - pagamento fattura n. 114 del 01.03.2018 |
DDA1 n. 53 del 13.09.2019.pdf |
| n. 52 del 10.09.2019 |
Pagamento quote condominiali scala A e B Condominio Centro Italia |
DDA1 n. 52 del 10.09.2019.pdf |
| n. 51 del 10.09.2019 |
Gruppo Wolters Kluwer Italia s.r.l. - pagamento fatture acquisto libri anno 2019 |
DDA1 n. 51 del 10.09.2019.pdf |
| n. 50 del 10.09.2019 |
Olycopia - pagamento fattura n. 908 del 30.11.2018 |
DDA1 n. 50 del 10.09.2019.pdf |
| n. 49 del 10.09.2019 |
COAN s.r.l. - pagamento fattura n. 150/2019 |
DDA1 n. 49 del 10.09.2019.pdf |
| n. 48 del 10.09.2019 |
New Center - acquisto materiale pulizia ufficio anno 2019 |
DDA1 n. 48 del 10.09.2019.pdf |
| n. 47 del 10.09.2019 |
Leonardo s.r.l. - pagamento fattura n. 53 del 07.03.2019 |
DDA1 n. 47 del 10.09.2019.pdf |
| n. 46 del 10.09.2019 |
Pagamento corso di aggiornamento dipendente - fattura da ricevere INAZ |
DDA1 n. 46 del 10.09.2019.pdf |
| n. 45 del 03.09.2019 |
Pagamento fattura INAZ canone anno 2019 |
DDA1 n. 45 del 03.09.2019.pdf |
| n. 44 del 03.09.2019 |
Errebian S.p.A. - impegno di spesa per cancelleria e stampanti - anno 2019 |
DDA1 n. 44 del 03.09.2019.pdf |
| n. 43 del 03.09.2019 |
Leonardo s.r.l - pagamento fattura n. 205 del 20/12/2018 |
DDA1 n. 43 del 03.09.2019.pdf |
| n. 42 del 03.09.2019 |
Pandiscia Ascensori manutenzione servoscala Viale Matteucci, 92 - anno 2019 |
DDA1 n. 42 del 03.09.2019.pdf |
| n. 41 del 03.09.2019 |
Mondo Informatica s.n.c. di Mostarda I&C - assistenza tecnica 2019 |
DDA1 n. 41 del 03.09.2019.pdf |
| n. 40 del 03.09.2019 |
ERREBIAN S.p.A. - smaltimento toner anno 2019 |
DDA1 n. 40 del 03.09.2019.pdf |
| n. 39 del 03.09.2019 |
Olycopia noleggio fotocopiatrice anno 2019 |
DDA1 n. 39 del 03.09.2019.pdf |
| n. 38 del 24.07.2019 |
Prenotazione di spesa sul bilancio previsionale 2019 dell'A.T.E.R. di Rieti - contratto di assistenza e manutenzione Tecnosys Italia s.r.l. |
DDA1 n. 38 del 24.07.2019.pdf |
| n. 37 del 24.07.2019 |
Prenotazione di spesa sul bilancio previsionale 2019 dell'A.T.E.R. di Rieti - contratto di noleggio di n. 1 fotocopiatrice marca Ricoh modello Aficio MM2852 |
DDA1 n. 37 del 24.07.2019.pdf |
| n. 36 del 24.07.2019 |
Prenotazione di spesa sul bilancio previsionale 2019 dell'A.T.E.R. di Rieti - contratto di noleggio di n. 1 fotocopiatrice marca Ricoh modello Aficio MPC4502 a colori |
DDA1 n. 36 del 24.07.2019.pdf |
| n. 35 del 24.07.2019 |
Prenotazione di spesa sul bilaancio previsionale 2019 dell'A.T.E.R. di Rieti - contratto di noleggio di n. 1 fotocopiatrice marca Triumph Adler TA 256i - De Santis Ufficio |
DDA1 n. 35 del 24.07.2019.pdf |
| n. 34 del 22.07.2019 |
Avv. Andrea Vella - liquidazione fattura n. 33/bis del 01/10/2018 - saldo spese legali procedimento stragiudiziale di recupero credito per morosità |
DDA1 n. 34 del 22.07.2019.pdf |
| n. 33 del 15.07.2019 |
Pagamento Comune di Fara Sabina per servizio idrico alloggi sfitti |
DDA1 n. 33 del 17.07.2019.pdf |
| n. 32 del 12.07.2019 |
Pagamento atti seminario dichiarazioni fiscali 2019 FEDERCASA |
DDA1 n. 32 del 12.07.2019.pdf |
| n. 31 del 12.07.2019 |
 doc1.docx |
|
| n. 30 del 03.07.2019 |
Avv. Mariella Cari - Liquidazione fattura n. 165 del 01/07/2019 - Tribunale di Rieti, Giudizio n. 1263//2012 sentenza n. 138/2019 - Fase istruttoria (saldo) e fase decisoria |
DDA1 n. 30 del 03.07.2019.pdf |
| n. 29 del 14.06.2019 |
Ipsoa Francis Lefebvre pagamento fatture |
DDA1 n. 29 del 14.06.2019.pdf |
| n. 28 del 14.06.2019 |
Liquidazione cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate n. 2017/001/SC/000000426/0/002 del 19.04.2019 per la registrazione della sentenza civile n. 426/2017 Tribunale di Rieti nel giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 200/2013 |
DDA1 n. 28 del 14.06.2019.pdf |
| n. 27 del 14.06.2019 |
Ipsoa Francis Lefebvre pagamento fattura |
DDA1 n. 27 del 14.06.2019.pdf |
| n. 26 del 10.06.2019 |
Tecnosys Italia s.r.l. manutenzione sistemica anno 2019 |
DDA1 n. 26 del 10.06.2019.pdf |
| n. 25 del 10.06.2019 |
Pagamento contributo unificato - procedura esecutiva R.G.E. n. 000642/2017 Tribunale di Rieti e procedura esecutiva R.G.E. n. 000641/2017 Tribunale di Rieti |
DDA1 n. 25 del 10.06.2019.pdf |
| n. 24 del 21.05.2019 |
ERREBIAN S.p.A. impegno di spesa per cancelleria e stampanti anno 2018 |
DDA1 n. 24 del 21.05.2019.pdf |
| n. 23 del 09.05.2019 |
ARUBA fattura n. 19BS0001573 del 30/04/2019 |
DDA1 n. 23 del 09.05.2019.pdf |
| n. 22 del 09.05.2019 |
Liquidazione costi di notifica e spese postali al Comune di Rieti - Settore VII Ufficio messi comunali - 1° trimestre 2019 |
DDA1 n. 22 del 09.05.2019.pdf |
| n. 21 del 10.04.2019 |
Liquidazione Dott. Massimiliano Matteucci per CTU - fattura n. 170 del 13/12/2018 |
DDA1 n. 21 del 10.04.2019.pdf |
| n. 20 del 10.04.2019 |
Prenotazione di spesa sul bilancio previsionale 2019 dell'A.T.E.R. di Rieti relativa alla fornitura di ticket restaurant - EDENRED s.r.l. |
DDA1 n. 20 del 10.04.2019.pdf |
| n. 19 del 22.03.2019 |
Pagamento fattura n. 185 del 09/10/2018 NDESIGN |
DDA1 n. 19 del 22.03.2019.pdf |
| n. 18 del 22.03.2019 |
Pagamento fattura n. 22 del 17.01.2019 NDESIGN |
DDA1 n. 18 del 22.03.2019.pdf |
| n. 17 del 12.03.2019 |
Pagamento fatture FEMA n. 1739 del 04/10/2018 e n. 486 del 21.03.2018 |
DDA1 n. 17 del 12.03.2019.pdf |
| n. 16 del 11.03.2019 |
LIquidazione costi di notifica e spese postali al Comune di Rieti - Settore VII messi comunali - 4° trimestre 2018 |
DDA1 n. 16 del 11.03.2019.pdf |
| n. 15 del 11.03.2019 |
Liquidazione costi di notifica al Comune di Fara in Sabina (Ri) - Ufficio Notifiche- intimazione di pagamento prot. n. 6536 del 11/12/2018 |
DDA1 n. 15 del 11.03.2019.pdf |
| n. 14 del 08.03.2019 |
Liquidazione Dott. Massimiliano Matteucci per CTU - fattura n. 16 del 07.02.2019 |
DDA1 n. 14 del 08.03.2019.pdf |
| n. 13 del 08.03.2019 |
Liquidazione COAN s.r.l. fattura n. 287 del 27/04/2018 (copie atti per procedimento penale sisma 2016) |
DDA1 n. 13 del 08.03.2019.pdf |
| n. 12 del 08.03.2019 |
Gruppo Wolters Kluwer Ipsoa leggi d'Italia fattura n. 00053511625 del 04.05.2018 |
DDA1 n. 12 del 08.03.2019.pdf |
| n. 11 del 08.03.2019 |
Pagamento fatture INAZ canone anno 2019 |
DDA1 n. 11 del 08.03.2019.pdf |
| n. 10 del 05.03.2019 |
COAN s.r.l. pagamento fattura n. 742 del 2018 |
DDA1 n. 10 del 05.03.2019.pdf |
| n. 09 del 04.03.2019 |
Pagamento corso di aggiornamento dipendente fattura da ricevere Diritto Italia |
DDA1 n. 09 del 04.03.2019.pdf |
| n. 08 del 28.02.2019 |
Liquidazione fattura n. 1658 del 12/12/2018 C.D.F. Professional s.r.l. |
DDA1 n. 08 del 28.08.2019.pdf |
| n. 07 del 11.02.2019 |
Tecnosys Italia s.r.l. fattura n. 216 del 28/11/2018 |
DDA1 n. 07 del 11.02.2019.pdf |
| n. 06 del 11.02.2019 |
Tecnosys Italia s.r.l. manutenzione sistemica acconto fattura n . 55 del 13/03 - anno 2018 |
DDA1 n. 06 del 11.02.2019.pdf |
| n. 05 del 31.01.2019 |
Quote associative Confservizi Lazio |
DDA1 n. 05 del 31.01.2019.pdf |
| n. 04 del 31.01.2019 |
Liquidazione dei compensi professionali dovuti al Dott. Marco Fuggetta per l'attività svolta nell'ambito del Piano di comunicazione dell'A.T.E.R. di Rieti 2018/2019 |
DDA1 n. 04 del 31.01.2019.pdf |
| n. 03 del 24.01.2019 |
Aruba conservazione sostitutiva |
DDA1 n. 03 del 24.01.2019.pdf |
| n. 02 del 16.01.2019 |
Pagamento bolli autovetture aziendali Honda e Suzuki |
DDA1 n. 02 del 16.01.2019.pdf |
| n. 01 del 11.01.2019 |
ERREBIAN S.p.A. pagamento fattura smaltimento toner anno 2018 |
DDA1 n. 01 del 11.01.2019.pdf |
| n. 68 del 19.12.2018 |
Liquidazione cartella di pagamento Agenzia delle Entrate n. 096 2018 00034502 22 001 del 15.11.2018 per la registrazione dell'ordinanza di assegnazione del credito (pignoramento n. 203 del 2016) emessa dal Tribunale di Rieti |
DDA1 n. 68 del 19.12.2018.pdf |
| n. 67 del 06.12.2018 |
Liquidazione avviso Agenzia delle Entrate n. 2016/001/SC/000000496/0/001 del 03/10/2018 per la registrazione della sentenza civile n. 496 del 02/11/2018 emessa dal Tribunale di Rieti |
DDA1 n. 67 del 06.12.2018.pdf |
| n. 66 del 06.12.2018 |
Liquidazione fattura n. 17 del 12.09.2018 dell'Avv. Gioia Tiberti per spese vive anticipate - procedimento R.G. n. 1486/2017 Tribunale di Rieti |
DDA1 n. 66 del 06.12.2018.pdf |
| n. 65 del 03.12.2018 |
Gruppo Wolters Kluwer Ipsoa leggi d'Italia pagamento fattura anno 2018 |
DDA1 n. 65 del 03.12.2018.pdf |
| n. 64 del 16.11.2018 |
Pagamento fattura Mondo Informatico s.n.c. di Mostarda I&C |
DDA1 n. 64 del 16.11.2018.pdf |
| n. 63 del 16.11.2018 |
Pagamento Pitney Bowes Italia s.r.l. pagamento fattura |
DDA1 n. 63 del 16.11.2018.pdf |
| n. 62 del 08.11.2018 |
doc1.docx |
|
| n. 61 del 08.11.2018 |
Pagamento corso di aggiornamento dipendente fattura da ricevere INAZ |
DDA1 n. 61 del 08.11.2018.pdf |
| n. 60 del 08.11.2018 |
Olycopia pagamento fattura n. 635 del 28.08.2018 |
DDA1 n. 60 del 08.11.2018.pdf |
| n. 59 del 03.10.2018 |
Pagamento Polizza Generali Italia n. 761312583 già n. 612.59.00802381 Toro Assicurazione S.p.A. - periodo 08.11.2018-08.11.2019 |
DDA1 n. 59 del 30.10.2018.pdf |